Типы документов



Приказ минстроя Ставропольского края от 07.10.2014 N 536 "Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района" по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения станицы Советской Кировского района 2015 - 2017 годы"



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 7 октября 2014 г. № 536

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА"
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СТАНИЦЫ СОВЕТСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. № 410, и Положением о министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 328, приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района" по модернизации и реконструкции системы теплоснабжения станицы Советской Кировского района 2015 - 2017 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на временно исполняющую обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя министра
А.В.БУТЕНКО





ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА"
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СТ. СОВЕТСКОЙ НА 2015 - 2017 ГГ."

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
"Модернизация и реконструкция системы теплоснабжения станицы Советской на 2015 - 2017 г." в ст. Советской Кировского района
Основание для разработки Программы
Постановление Правительства РФ от 05 мая 2014 года № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)"
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц
1. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района (ГУП СК ЖКХ Кировского района)
2. Юридический и почтовый адрес предприятия: юридический адрес - 357300, Россия, Ставропольский край, р-н Кировский, Новопавловск г., Правды ул., д. 8; почтовый адрес - 357300, Россия, Ставропольский край, р-н Кировский, Новопавловск г., Правды ул., д. 8 3. Руководитель предприятия, телефон: и.о. Генерального директора Ковальчук Вячеслав Иванович тел. - 8(87938) 2-10-85, 5-11-02; факс - 8(87938) 2-10-85.
4. Начальник финансово экономического отдела Родионова Валентина Михайловна тел. 8(87938) 2-05-69
5. Ответственный за проект, начальник производственно технического отдела Повышева Наталья Михайловна тел. 8(87938) 2-10-94
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
1. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края. 2. Юридический и почтовый адрес: юридический адрес - 355035, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6. почтовый адрес - 355035, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Спартака, д. 6., тел. (8652) 26-60-62, факс (8652) 26-55-71
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
Администрация муниципального образования Советский сельсовет, Ставропольский край, Кировский район, ст. Советская, ул. Ленина, 58, глава муниципального образования Советский сельсовет Старцев Сергей Львович, тел. (87938)67-1-42
Цели Инвестиционной Программы
Инвестиционная программа разрабатывается в целях:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения;
- снижение износа основных фондов теплоснабжения;
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии (кг. у. т./ Гкал.);
- снижение показателя аварийности систем
Задачи Инвестиционной программы
Инвестиционная Программа должна быть направлена на решение следующих задач:
- внедрение современных узлов расхода газа в соответствии с п. 2.4 Правил учета газа;
- снижение эксплуатационных затрат при теплоснабжении
Сроки реализации Инвестиционной программы
2015 - 2017 гг.
Ожидаемые конечные результаты от реализации Инвестиционной программы
При выполнении инвестиционной Программы должны быть получены следующие результаты:
- снижение удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии (кг. у. т./ Гкал.);
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения;
- снижение износа основных фондов теплоснабжения;
- снижение показателя аварийности систем
Показатели социально-экономической эффективности Инвестиционной программы
Позволит обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение потребителей
Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы (без учета НДС)
Инвестиционная программа ГУП СК ЖКХ Кировского района на 2015 - 2017 годы предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 1750,08 тыс. руб., в том числе за счет прибыли, направляемой на инвестиции:
2015 год - Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 (от начальной школы до средней) - 407,669 тыс. руб.
- Модернизация узла учета природного газа на базе современного измерительного комплекса - 298,74 тыс. руб.
2016 год - Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-3 до магазинов, по парку - 245,645 тыс. руб. - Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-4 до Дома быта - 178,205 тыс. руб.
2017 год - Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ДК и ТК-2 - 619,821 тыс. руб.
Дополнительные сведения
Схема теплоснабжения утверждена 11.08.2014 - Выписка из Протокола № 6 от 08.08.2014 Заседания Совета депутатов муниципального образования Советский Сельсовет Кировского района Ставропольского края
Плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности
№ п/п
Наименование показателей
Значение показателей
Текущее значения показателя
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), (%)
47,50
47,50
47,50
47,50
2
Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг. условного топлива/Гкал)
160,89
160,49
160,49
160,49
3
Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг. условного топлива / Гкал)
26,95
26,5
26,5
26,5
4
Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/ Гкал)
0,41
0,41
0,41
0,41
5
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./ 1000 Гкал)
2,9
2,9
2,9
2,9
6
Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в % к отпуску в сеть
11,99
11,98
11,98
11,98
7
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
100
100
100
100
8
Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
-
-
-
-
9
Уровень производства тепловой энергии приборами учета (%)
100
100
100
100
10
Уровень износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (теплотрасс), %
89%
65,6
48,2
37,2
11
Показатель надежности объектов теплоснабжения
0,73
0,75
0,78
0,8

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
на модернизацию и реконструкцию системы теплоснабжения
ст. Советской

1. Подготовка проектно-сметной документации на модернизацию узла расхода газа на базе современного измерительного комплекса на кот. ст. Советской.
2. Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 (от начальной школы до средней) протяженностью в 2-трубном исчислении 112 п. м.
3. Модернизация узла расхода газа на базе современного измерительного комплекса.
4. Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до Дом Быта протяженностью в 2-трубном исчислении 50 п. м.
5. Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до магазинов по парку протяженностью в 2-трубном исчислении 78 п. м.
6. Реконструкция теплотрассы от котельной до ДК и ТК-2 протяженностью в 2-трубном исчислении 119 п. м.

Краткое описание мероприятий инвестиционной программы

Объектом инвестиционной программы являются тепловые сети и источник тепловой энергии - котельная ст. Советской, расположенная по адресу ул. Ленина 48, обслуживаемая ГУП СК "ЖКХ Кировского района". Котельная снабжает теплом центральный район станицы. Теплоснабжение подается 11 потребителям, в том числе бюджетным - 5, прочим - 6. Установленная нагрузка котельной - 1,5 Гкал/час., сезонная максимальная нагрузка - 0,48 Гкал/час.. В котельной установлены водогрейные котлы в кол-ве 3 ед. марки "КСВ-0,5" производительностью - 0,5 Гкал/час. каждый, сетевые насосы марки К20/30 - 2 шт., подпиточные - К20/30 - 1 шт. Котельная работает на природном газе, в котельной установлен узел учета РГ - 250 старой модификации без электронного корректора, срок эксплуатации более 30 лет. Теплоносителем является горячая вода с расчетными температурами 950 С в подающей магистрали, 70 °C в обратной. Регулировка отпускаемой теплоты с котельной - качественное, в соответствии с температурным графиком 95/70 °C. Схема тепловой сети - 2-трубная закрытая подземная в каналах. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 500 п. м. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1969 году Тепловая изоляция выполнена из минераловатных матов.

Обоснование выполнения мероприятий инвестиционной программы

Согласно предписания ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ" от 24.03.2014 узлы учета газа, установленные на кот. ст. Советской, с. Горнозаводское не соответствуют требованиям п. 2.4. Правил учета газа, в соответствии с данными требованиями, на узлах учета газа с помощью средств измерений должны определяться: время работы узла, расход и количество газа в рабочих и нормальных условиях, среднечасовая и среднесуточная температура газа, среднечасовое и среднесуточное давление газа, в соответствии с требованиями п. 23 Правил поставки газа в Р.Ф., при неисправности контрольно-измерительных приборов, объем потребления газа определяется по проектной мощности газопотребляющих установок. Необходима модернизация узлов расхода газа - установка современного измерительного комплекса ст. Советской.
Расходы на модернизацию и реконструкцию системы централизованного теплоснабжения ст. Советской в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозируемый индекс потребительских цен в 2015 г. составляет - 105,60.
Прогнозируемый индекс потребительских цен в 2016 г. составляет - 106,1.
Прогнозируемый индекс потребительских цен в 2017 г. - 105,50.

№ п/п
Наименование мероприятий
Стоимость выполнения мероприятий в ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г. тыс. руб.
Стоимость выполнения мероприятий с учетом прогнозных индексов цен на очередной финансовый год и плановый период
Срок исполнения и стоимость по годам, с учетом прогнозируемых индексов потребительских цен тыс. руб.
Стоимость в ценах 2015 г. с учетом индекса потребительских цен 105,60
Стоимость в ценах 2016 г. с учетом индекса потребительских цен: 2015 г. - 105.60; 2016 г. - 106.1
Стоимость в ценах 2017 г. с учетом индекса потребительских цен: 2015 г. - 105.60, 2016 г. - 160.1, 2017 г. - 105.50
1.
Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 (от начальной школы до средней) протяженностью в 2-трубном исчислении 112 п. м.
386,050
407,669
407,669


2.
Модернизация узла расхода газа на базе современного измерительного комплекса
212,68
298,74
298,74


3.
Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до Дом Быта протяженностью в 2-трубном исчислении 50 п. м.
159,05
178,205

178,205

4.
Реконструкция теплотрассы от ТК-3 до магазинов по парку протяженностью в 2-трубном исчислении 78 п. м.
219,24
245,643

245,643

5.
Реконструкция теплотрассы от котельной до ДК и ТК-2 протяженностью в 2-трубном исчислении 119 п. м.
524,37
619,821


619,821

Итого:
1501,39
1750,08
706,41
423,85
619,82

Основные технические характеристики объектов теплоснабжения
до и после реализации мероприятия

№ п/п
Технические характеристики
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
1.
Наименование оборудования, марка, характеристика
КСВ-0,5 - котел стальной водогрейный в кол-ве 3 ед., производительностью 0,5 Гкал/ час., год ввода в эксплуатацию 2004, 2007 г. износ 55%
КСВ-0,5 - котел стальной водогрейный в кол-ве 3 ед., производительностью 0,5 Гкал/час., год ввода в эксплуатацию 2004, 2007 г. износ 58,3%


Сетевой насос К 45/30 - 2 шт., год ввода в эксплуатацию - 2013, износ 12,5%
Сетевой насос К 45/30 - 2 шт., год ввода в эксплуатацию - 2013, износ 37,5%


Подпиточный насос К 20/30 - 1 шт., год ввода в эксплуатацию 2013 г., износ 12,5%
Подпиточный насос К 20/30 - 1 шт., год ввода в эксплуатацию 2013 г., износ 37,5%


Система автоматики АМКО-В-ГН, газозащитная - 3 ед., год ввода в эксплуатацию 2008, 2009 г., износ 45%
Система автоматики АМКО-В-ГН, газозащитная - 3 ед., год ввода в эксплуатацию 2008, 2009 г., износ 52%


Узел учета газа РГ - 250, срок ввода в эксплуатацию 1969, износ 100%
Узел расхода газа на базе современного измерительного комплекса - счетчик газа RVG G 25-S1, дифманометр ДСП - 80В "РАСКО", электронный корректор ЕК - 270 5.0 С, год ввода в эксплуатацию 2015 г.

Здание котельной
Здание котельной, год ввода в эксплуатацию 1969, износ 100%, последняя дата капитального ремонта 2010 г.
Здание котельной, год ввода в эксплуатацию 1969, износ 100%, последняя дата капитального ремонта 2010 г.
2.
Тепловые сети
Закрытая, канальная, 2-трубная, протяженностью 0,5 км. в 2-трубном исчислении, год ввода в эксплуатацию 1969 г., износ 89%
Закрытая, канальная, протяженностью 359 п. м. в 2-трубном исчислении, год ввода в эксплуатацию 2015, 2016,2017. Протяженностью 141 п. м. год ввода в эксплуатацию 1969. Общий износ составит 37,2%

1. Распределение мероприятий инвестиционной программы по группам.
1.1 реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников, в том числе:
реконструкция существующих тепловых сетей:
от ТК-4 до ТК-6 (от начальной школы до средней) протяженностью 112 п. м. в 2-трубном исчислении.
До выполнения мероприятия:
- материал и диаметр труб - стальные бесшовные, диаметром 159 * 4,5 мм,
- пропускная способность теплоносителя G = 13,33 т/час.,
- изоляция трубопроводов плитами минераловатными,
- год ввода в эксплуатацию 1969 г.,
- с 2010 г. на данном участке ликвидированы 2 порыва, при осмотре труб теплотрассы - обнаружены коррозия, утонение труб, тепловая изоляция пришла в негодность,
- в связи с отключением средней школы от централизованного отопления, объем теплоносителя уменьшился, диаметры труб завышены,
- износ сетей составляет 89%.
После внедрения мероприятия:
- материал и диаметр труб - стальные бесшовные, диаметром 108 * 4,5 мм, изоляция трубопроводов современными теплоизоляционными материалами. Износ сетей составит 65,6%.
от ТК-14 до Дом быта протяженностью в 2-трубном исчислении 50 п. м.
До выполнения мероприятия:
- материал и диаметр труб - стальные бесшовные, диаметром 76 * 3,5 мм - 25 п. м., диаметром 114 * 4 мм - 25 п. м.
- пропускная способность теплоносителя G = 3,96 т/час.,
- изоляция трубопроводов плитами минераловатными,
- год ввода в эксплуатацию 1969 г.,
- с 2012 г. на данном участке ликвидированы 1 порыв, при осмотре труб теплотрассы - обнаружены коррозия, утонение труб, тепловая изоляция пришла в негодность,
- диаметры труб завышены, от центрального отопления отключен автовокзал,
- износ сетей составляет 65,6%.
После внедрения мероприятия:
- материал и диаметр труб - стальные бесшовные, диаметром 57 * 3,5 мм., изоляция трубопроводов современными теплоизоляционными материалами. Износ сетей составит 59,6%.
От котельной до ДК и ТК-2 протяженностью в 2-трубном исчислении 119 п. м.
До выполнения мероприятия:
- материал и диаметр труб - стальные бесшовные, диаметром 219*4,5 мм. - 46 п. м., диаметром 159 * 4 мм - 63 п. м., диаметром 108 * 3,5 мм. - 10 п. м.
- пропускная способность теплоносителя G = 22,52 т/час., G= 18,76 т/час.
- изоляция трубопроводов плитами минераловатными,

- год ввода в эксплуатацию 1969 г., 9
- с 2012, 2013 г. на данном участке ликвидированы 2 порыва, при осмотре труб теплотрассы - обнаружены коррозия, утонение труб, тепловая изоляция пришла в негодность,
- диаметры труб завышены, от центрального отопления отключен автовокзал, средняя школа, 3 магазина,
- износ сетей составляет 59,6%.
После внедрения мероприятия:
- материал и диаметр труб - стальные бесшовные, диаметром 108 * 4,5 мм., изоляция трубопроводов современными теплоизоляционными материалами. Износ сетей составит 48,2%.
От ТК-3 до магазинов по парку протяженностью в 2-трубном исчислении 78 п. м.
До выполнения мероприятия:
- материал и диаметр труб - стальные бесшовные, диаметром 76 * 3,5 мм. - 26 п. м., диаметром 57 * 3 мм - 52 п. м.
- пропускная способность теплоносителя G = 0,94 т/час.
- изоляция трубопроводов плитами минераловатными
- год ввода в эксплуатацию 1969 г.
- с 2013, 2014 г. на данном участке ликвидированы 2 порыва, при осмотре труб теплотрассы - обнаружены коррозия, утонение труб, тепловая изоляция пришла в негодность
- диаметры труб завышены, от центрального отопления отключен автовокзал, средняя школа, 3 магазина
- износ сетей составляет 37,2%.
После внедрения мероприятия:
г) мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
- модернизация узла расхода газа на базе современного измерительного комплекса - счетчик газа RVG G 25-S1, дифманометр ДСП - 80В "РАСКО", электронный корректор ЕК - 270 5.0 С.
До внедрения мероприятия:
В котельной установлен узел учета газа РГ - 250, срок ввода в эксплуатацию 1969, износ 100%.
После внедрения мероприятия:
Монтаж современного измерительного комплекса - счетчик газа RVG G 25-S1, дифманометр ДСП - 80В "РАСКО", электронный корректор ЕК - 270 5.0 С, что позволит уменьшить удельный расход топлива на выработку т/э(кг.у.т/Гкал.).
2. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы:
2.1. Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт ч/м3).

2015 г.
2016 г.
2017 г.
26,5 кВтч/Гкал - 0,66 кВт.ч/м3
26,5 кВтч/Гкал - 0,66 кВт.ч/м3
26,5 кВтч/Гкал - 0,66 кВт.ч/ м3

2.2. Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии (т.у.т./Гкал) - 0,160 т.у.т/ Гкал.
2.3. Процент износа тепловых сетей на начало реализации составляет - 89%, по окончании реализации инвестиционной программы - 37,2%.


2015 г.
2016 г.
2017 г.
2.4 потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии)
3163 Гкал/год - 11,98%
3163 Гкал/год - 11,98%
3163 Гкал/год - 11,98%
2.5 потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (тонн в год для воды и куб. м в год для пара)
121,71 тонн.
121,71 тонн
121,71 тонн

2.6. Показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения:
На предприятии проводится регулярный контроль за качеством процесса горения, контролируется температура отходящих дымовых газов, составляются режимные карты.
В связи с реконструкцией теплотрасс в ст. Советской уменьшается количество порывов и потери теплоносителя в почву.
3. Значения текущих показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения до начала реализации программы, а также плановые значения таких показателей в результате реализации программы по годам реализации:
Текущие значения показателей надежности и энергетической эффективности системы централизованного теплоснабжения

№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
2014 г.
1
2
3
1
Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), (%)
47,50
2
Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг. условного топлива / Гкал)
160,89
3.
Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (Квтч/ Гкал)
26,95
4.
Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/ Гкал)
0,41
5.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал)
2,9
6.
Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в% к отпуску в сеть
11,99
7.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
100
8.
Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
-
9.
Уровень производства тепловой энергии приборами учета (%)
100
10.
Уровень износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения
89%
11.
Показатель надежности объектов теплоснабжения
0,73

Плановые значения показателей в результате реализации программы по годам реализации:

№ п/п
Наименование показателя
Значение показателя
2015
2016
2017
1
2
3
4
6
1.
Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), (%)
47,50
47,50
47,50
2.
Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг. условного топлива / Гкал)
160,49
160,49
160,49
3.
Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (Квтч/Гкал)
26,5
26,5
26,5
4.
Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/Гкал)
0,41
0,41
0,41
5.
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал)
2,9
2,9
2,9
6.
Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, в% к отпуску в сеть
11,98
11,98
11,98
7.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
100
100
100
8.
Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
-
-
-
9.
Уровень производства тепловой энергии приборами учета (%)
100
100
100
10.
Уровень износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (теплотрассы)
65,6
48,2
37,2
11.
Показатель надежности объектов теплоснабжения
0,75
0,78
0,8

4. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам, планируемых сроков и объемов работ по модернизации и реконструкции объектов системы централизованного теплоснабжения.

№ п/п
Наименование проекта
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мероприятия, сроки реализации, результат
Капвложения, тыс. руб. (без НДС)
Мероприятия, сроки реализации, результат
Капвложения, тыс. руб. (без НДС)
Мероприятия, сроки реализации, результат
Капвложения, тыс. руб. (без НДС)
1.1
Реконструкция тепловых сетей

407,669

423,85

619,82
1.1.1.
Кот. ст. Советская, тепловые сети: реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-6
Приобретение требуемых материалов, выполнение земляных работ - раскопка траншеи. Выполнение демонтажных и монтажных работ на участке тепловой сети. Запуск в эксплуатацию реконструированного участка теплотрассы.
Результат: реконструкция участка тепловой сети протяж. 112 п. м. диаметром 108 мм
407,669




Сроки реализации: 07.2015 г. - 10.2015 г.
1.1.2.
Кот. ст. Советская, тепловые сети: реконструкция теплотрассы от ТК-14 до Дом Быта


Приобретение требуемых материалов, выполнение земляных работ - раскопка траншеи. Выполнение демонтажных и монтажных работ на участке тепловой сети, проведение работ по благоустройству. Запуск в эксплуатацию реконструированного участка теплотрассы.
Результат: реконструкция участка тепловой сети протяж. 50 п. м.
d 57 мм
178,205


Сроки реализации: 08.2016 г. - 10.2016 г.
1.1.3.
Кот. ст. Советская, тепловые сети: реконструкция теплотрассы от ТК-3 до магазинов по парку


Приобретение
требуемых материалов, выполнение земляных работ - раскопка траншеи. Выполнение демонтажных и монтажных работ на участке тепловой сети, проведение работ по благоустройству. Запуск в эксплуатацию реконструированного участка теплотрассы.
Результат: реконструкция участка тепловой сети протяж. 78 п. м.
d 57 мм
245,643


Сроки реализации: 07.2016 г. - 10.2016 г.
1.1.4.
Кот. ст. Советская, тепловые сети: реконструкция теплотрассы от котельной до ДК и ТК-2




Приобретение требуемых материалов, выполнение земляных работ - раскопка траншеи. Выполнение демонтажных и монтажных работ на участке тепловой сети. Запуск в эксплуатацию реконструированного участка теплотрассы.
Результат: реконструкция участка тепловой сети протяж. 119 п. м.
d 108 мм
619,821
Сроки реализации: 07.2017 г. - 10.2017 г.
2.1.
Модернизация узла расхода газа на базе современного измерительного комплекса

298,74




2.1.1.

Разработка проектной документации.
42,37




Сроки реализации: 05 2015 г. - 08 2015 г.
2.1.3.

Приобретение оборудования и материалов, выполнение демонтажных, монтажных работ, пусконаладочных работ, выполнение аттестации узла учета газа.
256,37




Сроки реализации: 0.8.2015 г. - 11.2015 г.
Всего


706,41

423,85

619,82

График ввода объектов системы централизованного теплоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок ввода объектов по годам
1.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 (от начальной школы до средней) протяженностью в 2-трубном исчислении 112 п. м.
сентябрь 2015
2.
Модернизация узла расхода газа на базе современного измерительного комплекса
сентябрь 2015
3.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-14 до Дом Быта протяженностью в 2-трубном исчислении 50 п. м.
сентябрь 2016
4.
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-3 до магазинов по парку протяженностью в 2-трубном исчислении 78 п. м.
сентябрь 2016
5.
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ДК и ТК-2 протяженностью в 2-трубном исчислении 119 п. м.
сентябрь 2017

5. Финансовый план, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных цен и по источникам финансирования:
Суммарные инвестиционные затраты по реконструкции теплотрассы и модернизации узла учета природного газа котельной ст. Советской, обслуживаемой ГУП СК ЖКХ Кировского района на 2015 - 2017 гг. составят 1750,08 тыс. руб. без НДС, в т.ч.:

№ п/п
Наименование района Ставропольского края
Наименование мероприятий
2015 год
2016 год
2017 год
Прибыль, направленная на инвестиции без НДС, тыс. руб.
Прибыль, направленная на инвестиции без НДС, тыс. руб.
Прибыль, направленная на инвестиции без НДС, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6



2015 г.
2016 г.
2017 г.
1.
Кировский муниципальный район
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 (от начальной школы до средней)
407,669


Модернизация узла учета природного газа на базе современного измерительного комплекса
298,74


Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-3 до магазинов, по парку

245,643

Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-4 до Дома Быта

178,205

Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до ДК и ТК-2


619,821
ИТОГО
706,41
423,848
619,821


ВСЕГО
1750,08

6. Объем средств, необходимых:
на модернизацию узла расхода газа на базе современного измерительного комплекса в ст. Советской, в том числе расходы на:
6.1 приобретение материалов и оборудования - 168,22 тыс. руб. согласно сводного сметного расчета стоимости строительства; сроки выполнения работ - 08.2015 г. - 11.2015 г.
6.2 осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, аттестации узла расхода газа - 88,15 тыс. руб. согласно сводного сметного расчета стоимости строительства; сроки выполнения работ - 08.2015 г. - 11.2015 г.
6.3 подготовка проектной документации - 42,37 тыс. руб. согласно сводного сметного расчета стоимости строительства; сроки выполнения работ - 05.2015 г. - 08.2015 г.
на реконструкцию теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 (от начальной школы до средней) протяженностью в 2-трубном исчислении 112 п. м.
- приобретение материалов и оборудования - 167,02 тыс. руб. согласно локальной сметы; сроки выполнения работ 07.2015 г. - 10.2015 г.
- осуществление строительно-монтажных работ - 240,649 тыс. руб. согласно локальной сметы; сроки выполнения работ 0.7.2015 г. - 10.2015 г.
на реконструкцию теплотрассы от ТК-14 до Дом Быта протяженностью в 2-трубном исчислении 50 п. м.
- приобретение материалов и оборудования - 40,799 тыс. руб. согласно локальной сметы; сроки выполнения работ 08.2016 г. - 10.2016 г.
- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 137,406 тыс. руб. согласно локальной сметы; сроки выполнения работ 08.2016 г. - 10.2016 г.
на реконструкцию теплотрассы от ТК-3 до магазинов по парку протяженностью в 2-трубном исчислении 78 п. м.
- приобретение материалов и оборудования - 55,26 тыс. руб. согласно локальной сметы; сроки выполнения работ 07.2016 г. - 10.2016 г.
- осуществление строительно-монтажных работ - 190,383 тыс. руб. согласно локальной сметы; сроки выполнения работ 07.2016 г. - 10.2016 г.
на реконструкцию теплотрассы от котельной до ДК и ТК-2 протяженностью в 2-трубном исчислении 119 п. м.
- приобретение материалов и оборудования - 209,918 тыс. руб. согласно локальной сметы; сроки выполнения работ 07.2017 г. - 10.2017 г.
- осуществление строительно-монтажных работ - 409,903 тыс. руб. согласно локальной сметы.; сроки выполнения работ 07.2017 г. - 10.2017 г.
7. Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ПРОГРАММА
мероприятий энергосбережения и повышения энергетической
эффективности по участку "Теплосети" ГУП СК "ЖКХ Кировского
района" на 2013 - 2015 гг.

№ п.п
Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Значение показателя на начало отчетного периода
Наименование мероприятия
Достигнутое значение целевого показателя
Объем вложенных средств (тыс. руб.)
Источники финансирования
Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятия (тыс. руб.)
Расчет сроков окупаемости мероприятия




2013 г.




1.
Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), (%)
47,5

47,5





Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг условного топлива / Гкал)
161,89
Снижение удельного расхода топлива на отпущенную т/э в связи с модернизацией узлов учета расхода природного газа в котельных: ст. Марьинская, на базе измерительных комплексов СГ-ЭКВз-Р-02-400/1,6.
Приобретение программы обеспечения СОДЕК.
Изготовление проектно-сметной документации
161,27
460
амортизация
Экономия газа составит 15,3 тыс. м3, в денежном выражении - 64,87 тыс. руб.
460 : 64,87 = 7,09 года

Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал)
27,82
Снижение удельного расхода э/э на выработку тепловой энергии в связи с приобретением и заменой электронасосов мощностью э/двигателя 20 кВт, 30 кВт на котельной ст. Старопавловской на менее мощные - 7,5 кВт
27,5
112
амортизация
Экономия э/э составит 6,9 тыс. кВт. час., в денежном выражении - 33,35 тыс. руб.
112: 33,35= 3,36 года

Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/Гкал)
0,41

0,41





Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал)
2,9

2,9





Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, % к отпуску в сеть;
12

12





Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
80

80





Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
-

-





Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета (%)
100

100








2014 г.




1.
Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), (%)
47,5

47,5





Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг условного топлива / Гкал)
161,27
Снижение удельного расхода топлива на вырабатываемую т/э в связи с модернизацией узла учета расхода природного газа в котельной ул. Школы № 1 Приобретение программы обеспечения СОДЕК. Изготовление проектно-сметной документации
160,89
322,3
Амортизация
Экономия газа составит 11,6 тыс. м3, - в стоимостном выражении - 49,11 тыс. руб.
322,3 : 49,11 = 6,56 г.

Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал)
27,5
Снижение удельного расхода э/э на выработку тепловой энергии в связи с приобретением и заменой электронасосов мощностью э/двигателя 15 кВт, на котельных: по ул. Лесная - г. Новопавловска, ст. Марьинской на менее мощные - 7,5 кВт.
26,95
114
амортизация
Экономия э/энергии составит 26,2 тыс. КВт. час. - в стоимостном выражении 126,6 тыс. руб.
114 : 126,6 = 0,9 года

Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/Гкал)
0,41

0,41





Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал)
3,08

2,9





Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, % к отпуску в сеть;
12

12





Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
80

100





Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
--

-





Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета (%)
100

100








2015 г.




1.
Уровень загрузки производственных мощностей (котельных), (%)
47,5

47,5





Удельный норматив расхода топлива на вырабатываемую тепловую энергию (кг условного топлива / Гкал)
160,89
Снижение удельного расхода топлива на вырабатываемую т/э в связи с модернизацией узла учета расхода природного газа в котельной ст. Советской Приобретение программы обеспечения СОДЕК. Изготовление проектно-сметной документации
160,49
352,52
Прибыль, направляемая на инвестиции
Экономия газа составит 8,9 тыс. м3, - в стоимостном выражении - 46,42 тыс. руб.
352,52 : 46,42 = 7,59 лет

Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал)
26,95
Снижение удельного расхода э/э на выработку тепловой энергии в связи с приобретением частотно-регулируемого электропривода на сетевой насос мощностью э/двигателя 45 кВт
26,5
300
Амортизация
Экономия э/энергии составит 11,37 тыс. КВт. час. - в стоимостном выражении 58,2 тыс. руб.
300 : 58,2 = 5,2 года

Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб. м/Гкал)
0,41

0,41





Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал)
2,9

2,9





Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, % к отпуску в сеть;
12

12





Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%)
80

100





Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%)
-

-





Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета (%)
100

100





Расчет надбавки (за счет прибыли на инвестиции) к тарифам
по теплоснабжению для потребителей

Наименование показателей
ед. изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Прогноз роста тарифов министерства экономического развития РФ
%
105,6
106,1
105,5
Рост тарифа, предоставленный предприятием на рассмотрение, без инвестиционной программы
%
102,5
106,1
105,5
Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы
тыс.. руб.
760,19
423,85
619,82
Инвестиции за счет прибыли
тыс. руб.
760,19
423,85
619,82
Объем потребления тепловой энергии
тыс. Гкал.
23,83
23,11
22,41
Размер надбавки к тарифу на теплоснабжение
руб./Гкал.
31,9
18,34
27,64
Тариф на теплоснабжение (прогноз)
руб./Гкал.
2473,41
2608,78
2760,56
Инвестиционная надбавка
% к
действующему тарифу
101,31
100,71
101,01

И.о. генерального директора
В.И.КОВАЛЬЧУК


------------------------------------------------------------------